武定县人民医院2026年部门预算公开

第一部分 武定县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人民医院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县人民医院2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

3.承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治和转诊。

4.承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5.指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置51个内设机构，包括临床医技科室34个，行政职能科室17个。其中行政职能科室17个，分别是院办、党办、护理部、感控办、财务科、后勤科、医务科、医调科、病案统计室、医保办、宣传科、人事科、纪检监察室、质控办、科教科、信息科、医学装备科；医技医辅科室9个，分别是功能科、胃镜室、影像科、检验科、药剂科、供应室、收费室、洗衣房、麻醉科；临床医学科室25个，分别是口腔科、皮肤科、健康管理中心、特殊慢性病科、临床心理科、营养科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、全科医学科、骨与创伤外科、妇产科、眼科、中医科、感染性疾病科、肾病风湿免疫科、儿科、脑血管科、重症医学科、心内科、普外科、泌尿外科、康复医学科、疼痛科、耳鼻喉科、老年医学科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持多措并举，提升服务能力。一是加强人才队伍建设。落实好《楚雄州促进卫生健康人才队伍若干措施》，扩大执业医师数量，畅通人才引进渠道，优化编制和岗位管理，完善高层次人才激励政策落实。二是强化县医院牵头能力。搬迁县人民医院，以“千县工程”、沪滇合作、对口帮扶、人才强县等项目为抓手，加强以人才、技术、重点专科、高效运营管理为核心的县医院能力建设，力争县人民医院达到三级综合医院服务能力水平。三是组建运行县中医医院。通过整合资源，组建县中医医院，实现县人民医院和县中医医院集中统一管理运行，发挥中医龙头带动作用，促进中西医互补，满足患者多层次就医需求。

2.坚持目标导向，积极改革探索。一是系统学习国家和省州有关公立医院改革暨高质量发展建设指导意见，用好用足现有政策。二是适时组织到省内外做得好的地区，学习经验，提高运营管理内涵建设，提高医院管理水平。研究和破解改革难题，与时俱进推进和深化改革。三是围绕“强县、活乡、稳村”的改革目标，开展多元化的探索，在人才合理流动、高效运营管理、提升服务能力、促进医防融合等方面积极探索出武定经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有532人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助204人，财政专户资金、单位资金保障328人。

离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。

车辆编制1辆，实有车辆12辆，超编11辆，实有车辆比编制车辆多是因为县公车管理办只核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的医疗急救工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增9辆救护车，2辆医废专用车，用于全县医疗抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,318,857.12元，其中：一般公共预算22,318,857.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,600,005.02元，上升7.72%，主要原因是2026年增加了4人的人员经费预算以及工资标准调整，新增机关事业单位职业年金缴费支出预算110,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,318,857.12元，其中：本年收入22,318,857.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,318,857.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,600,005.02元，上升7.72%，主要原因是2026年增加了4人的人员经费预算以及工资标准调整，新增机关事业单位职业年金缴费支出预算110,200.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,318,857.12元。财政拨款安排支出22,318,857.12元，其中：基本支出22,318,857.12元，与上年对比增加1,600,005.02元，上升7.72%，主要原因是2026年增加了4人的人员经费预算以及工资标准调整，新增机关事业单位职业年金缴费支出预算110,200.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年武定县人民医院财政拨款支出预算22,318,857.12元，按功能科目分类如下：

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2,847,319.80元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,244,977.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出110,200.00元，主要用于退休人员职业年金利息支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤39,816.00元，主要用于死亡职工家属遗属补助。

2100202 卫生健康支出—公立医院—综合医院13,990,170.58元，主要用于公立医院在职职工工资福利支出和在职职工失业保险、工伤保险支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗784,322.06元，主要用于医院在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助847,001.64元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出70,952.00元，主要用于在职事业人员大病医疗缴费。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,384,097.76元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我单位没有因公出国（境）需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因为本单位为差额拨款预算单位，所以单位的公务接待费支出由医疗收支中自行保障，因此无公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本单位为差额拨款预算单位，所以单位的公务用车运行维护费支出由医疗收支中自行保障，因此无公务用车运行维护费支出预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

无增减变化原因为本单位为差额拨款预算单位，所以单位的公务用车购置及运行维护费支出由医疗收支中自行保障，因此无公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县人民医院资产总额279,797,144.72元，其中，流动资产167,725,012.25元，固定资产192,341,872.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,088,050.70元，无形资产23,779,161.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加41,062,987.48元，其中固定资产增加14,914,859.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值3,944,900.00元，实现资产处置收入5,500.00元；资产使用收入170,179.40元，其中出租资产280.00平方米，资产出租收入170,179.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县人民医院2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县人民医院2026年部门预算公开表

武定县人民医院

2026年3月9日