武定县己衣镇人民政府2026年部门预算公开

第一部分 武定县己衣镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县己衣镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县己衣镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1.武定县己衣镇党群服务中心；

2.武定县己衣镇综合行政执法队；

3.武定县己衣镇农业农村发展服务中心；

（三）重点工作概述

2026年，武定县己衣镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要指示批示精神及考察云南重要讲话，深入推进作风革命效能革命，纵深推进全面从严治党，坚持把党建引领贯穿工作全过程，坚定不移抓改革、促发展、惠民生、保稳定、强作风，以实现高质量发展为主线，以壮大特色产业为突破口，以增加农民收入为目标，奋力谱写己衣新时代高质量发展新篇章。

2026年全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长5%左右；固定资产投资增长4%以上；向上争取资金增长5%以上；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；招商引资额增长6%以上；单位生产总值能耗降低完成县下达目标。

围绕以上目标，主要抓好以下重点工作：

1、坚定不移把巩固成果促振兴作为头号任务。一是聚焦问题全力以赴抓好整改。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。三是加强产业扶贫项目资产后续管理。四是持续打造家门口务工车间。

2、坚定不移把项目投资作为发展之基。一是实现在建项目早日完工。二是全力推动项目开工。三是认真谋划项目。四是抓好招商引资工作。

3、坚定不移把产业发展作为主攻方向。一是烤烟产业实现“翻身仗”。二是做优特色林果。三是做好联农带农。四是聚力发展文旅产业。五是推动移民后扶产业发展。

4、坚定不移把增进民生福祉作为本质要求。一是做到低保、残疾人等补助更加精准，最大程度发挥政策效益。二是办好人民满意的教育，抓好控辍保学，提升义务教育优质均衡水平。三是聚焦农村老年人吃饭难、办事难、外出就医难、生活自理难、交流交融难等实际困难，巩固提升农村养老“五小”工程。四是大力促进就业创业，支持好务工返乡回流人员的再就业和创业发展。五是加快构建优质高效的医疗卫生服务体系，让人民群众享有更高水平的卫生健康服务，不断增强人民群众健康获得感。

5、坚定不移守底线、保安全，打造平安建设新成效。强化治理体系和治理能力现代化建设，牢牢守住安全稳定底线。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14688472.13元，其中：一般公共预算14568472.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入120000.00元。

与上年对比增加1460457.44元，增长11.04%，主要原因是新招录公务员事业单位人员，人员工资保险公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14688472.13元，其中:本年收入14688472.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14568472.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1460457.44元，增长11.04%，主要原因是新招录公务员事业单位人员，人员工资保险公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14688472.13元。财政拨款安排支出14568472.13元，其中：基本支出14414687.13元，与上年对比增加1319272.44元，增长10.07%，主要原因是新招录公务员事业单位人员，人员工资保险公用经费增加；项目支出153785.00元，与上年对比增加51185.00元，增长49.89%，主要原因是农业农村服务发展专项经费增加、基层应急救援队公务运行保障经费由各乡镇预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行165602.37元，主要用于本乡镇人大常委会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议15000.00元，主要用于人大会议费。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—人大代表53000.00元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相机构事务—行政运行3567574.00元，主要用于镇人民政府机关工资福利支出及公用经费支出。

2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相机构事务—事业运行897246.58元，主要用于己衣镇综合行政执法队工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相机构事务—一般行政管理事务74000.00元，基层应急救援队公务运行保障经费、森林管护经费。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行453539.58元，主要用于镇党委工资福利支出和公用经费支出以及党代表活动支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集6000.00元，主要用于开展征兵工作经费支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行968295.65元，主要用于镇党群服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休168960.00元，主要用于镇政府退休人员退休费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休105600.00元，主要用于镇农业农村发展服务中心退休人员退休费支出

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1025740.65元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出96651.21元，主要用于农业农村发展服务中心退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤49200.12元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助9750.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助6932.40元，主要用于其他农村生活救助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗150872.83元，主要用于全镇行政单位在职人员的医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗202291.91元，主要用于全镇事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助248306.56元，主要用于全镇机关事业单位在职人员的公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21560.00元，主要用于村委会人员医疗保险缴费支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运1954063.08元，主要用于农业农村发展服务中心工资福利支出及公用经费支出、开展乡村财务培训、春秋两季动物疫病防控工作支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构355956.8元主要用于镇农业农村发展服务中心林业工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理207250.11元，主要用于镇农业农村发展服务中心水务工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3058600.00元，主要用于9个村委会、村民小组、村民小组党支部运转经费及干部生活补助支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金706478.28元主要用于全镇机关事业单位在职人员公积金补助支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

有本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额177100.00元，其中：政府采购货物预算177100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县己衣镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214950.00元，较上年增加15050.00元，增长7.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县己衣镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县己衣镇人民政府2026年公务接待费预算为80350.00元，较上年减少29550.00元，下降26.89%，国内公务接待批次为250次，共计接待1200人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是：武定县己衣镇人民政府严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行公务接待费开支的有关管理规定，节约控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县己衣镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为134600.00元，较上年增加44600.00元，增长49.56%。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车购置经费预算与上年对比无变化，原因是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费134600.00元，较上年增加44600.00元，增长49.56%，公务用车运行维护费预算增加的原因是基层应急救援队公务运行保障经费由各乡镇预算故增加了森林消防车公车运行维护费，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比增加的原因：一是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化，二是基层应急救援队公务运行保障经费由各乡镇预算故增加了森林消防车公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县己衣镇人民政府2026年机关运行经费安排1221380.00元，与上年对比减少8960元，下降0.73%，减少的原因是武定县己衣镇认真落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出规模，严格控制公务接待费和会议费。其中：办公费565994.00元，办公设备购置27780.00元，差旅费30000.00元，电费95105.00元水费30535.00元，邮电费78216.00元，会议费209600.00元，培训费6000.00元，公务接待费80350.00元，公务用车运行维护费90000.00元，其他商品和服务支出7800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县己衣镇人民政府资产总额111655400.00元，其中，流动资产71342600.00元，固定资产6564100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29757000.00元，无形资产10200.00元，其他资产3981500.00元。与上年相比，本年资产总额增加5344006.07元，其中固定资产减少307148.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入26600.00元，其中出租资产600平方米，资产出租收入26600.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县己衣镇人民政府2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县己衣镇人民政府2026年部门预算公开表

武定县己衣镇人民政府

2026年3月9日