中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县政协以服务政协履职为主线，以提升工作质效为目标，优化服务保障，强化协调联动，切实发挥好参谋助手、综合协调、服务保障的作用。（1）强化理论武装，筑牢思想根基。持续将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大及系列全会精神作为首要政治任务，坚持集中学习与个人自学相结合，通过党组理论学习中心组学习（扩大）会议、机关学习日、“三会一课”、专题辅导、线上学习平台等多种形式，增强学习的针对性和实效性。组织开展主题鲜明、内容丰富的学习交流活动，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。（2）聚焦中心任务，提升服务履职水平。 高标准、高质量做好县政协各类会议的筹备、组织和服务保障工作。加强协调配合，确保会议程序规范、衔接顺畅、安全有序、成果丰硕。围绕县委、县政府中心工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，协助各专委会和政协委员精选协商议题，制定2026年重点协商、民主监督和专题调议题年度协商计划。（3）压实意识形态工作责任。健全社情民意信息收集、整理、报送和反馈机制。充分发挥政协委员联系广泛的优势，及时收集和反映社会各界人士的意见建议。加强信息员队伍建设，提高信息报送质量和时效，为党委政府科学决策提供参考。围绕“讲好政协故事、传递政协价值、传播政协声音”，协商在基层“院坝协商”“书香政协”、委员联系界别群众等经验和做法，加大撰稿力度，争取在在全国和省州政协层面推广宣传报道武定县政协组经验做法。（4）加强党风廉政建设。 严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。加强廉政风险防控，开展经常性警示教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。优化内部管理机制，明确岗位职责，规范工作流程，形成用制度管人、按规章办事的良好局面。加强内部协调，着力提升干部的文字综合、组织协调、沟通服务、信息化应用等能力，提高工作效率。做好机关文电、机要、档案、保密、财务、资产、接待、车辆、安全保卫等各常运转保障工作，确保机关高效有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8818157.87元，其中：一般公共预算8818157.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1104876.87元，下降11.13%，主要原因是在职人员5人退休，所以人员经费和公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8818157.87元，其中:本年收入8818157.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8818157.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1104876.87元，下降11.13%，主要原因是2025年退休了5人在职干部职工，所以人员工资福利和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8818157.87元。财政拨款安排支出8818157.87元，其中：基本支出8458157.87元，与上年对比减少334876.87元，下降3.80%，主要原因是2025年退休了5人在职干部职工，所以2026年的人员经费和公用经费预算就减少；项目支出360000.00元，与上年对比减少250000.00元，下降40.98%，主要原因是2025年安排新购买公务用车1辆250000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行5478993.48元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，工资福利支出及部门公用经费支出。

2010204一般公共服务支出—政协事务—政协会议360000.00元，主要用于我县政协全会及常务委员会议支出。

2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察360000.00元，主要用于县政协委员开展调研视察活动支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费566829.60元，主要用于开支离休费用和统筹外退休费用。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出632860.65元，主要用于在职人员的基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出360000.00元，主要用于退休人员的职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出81036.00元，主要用于遗属生活补助费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出226599.05元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出223851.21元，主要用于在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15960.00元，主要用于在职人员的公务员大病医疗补助和工伤保险经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出512027.88元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴存部分支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000.00元，较上年减少265000.00元，下降66.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项预算支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待210人次。

减少的原因是2026年预算内严格执行中央八项规定，控制接待批次、人员、规模和标准。

。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少250000.00元，下降67.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100.00%，减少的原因是2026年没有安排预算购买公务用车；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，增加的原因是与上年相比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严控公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严控公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2026年机关运行经费安排8458157.87元，与上年对比减少334876.87元，下降3.80%，主要原因是我部门严格按照财政有关要求压缩预算，厉行节约，降低机关运行成本，干部职工又比上年减少了5人，所以机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会资产总额3296065.14元，其中，流动资产170795.20元，固定资产3125269.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加185093.31元，其中固定资产增加139133.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值348800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入25555.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国人民政治协商会议云南省武定县委员会单位2025年部门预算表

                                                                                                                         中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

                                                                                                                                             2026年3月9日