武定县田心乡人民政府2026年预算公开

武定县田心乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 武定县田心乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县田心乡人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县田心乡人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好生育补贴工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县田心乡党群服务中心

2.武定县田心乡农业农村发展服务中心

3.武定县田心乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

一是推进经济发展，持续夯实基础设施和优化营商环境。强化项目谋划储备，提升项目库的规模和质量，加大招商引资力度，争取引入有实力的企业。二是推进乡村振兴，强化粮食安全保障和产业转型提速。坚决落实最严格的耕地保护制度，加大拆违控违力度，夯实粮食安全根基，助力粮食稳产增收。三是增进民生福祉，办好民生实事和解决群众急难愁盼，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护社会稳定。四是推进社会治理，加强风险防控和促进和谐稳定，严格落实安全生产责任制加强分析研判，依法依规解决群众诉求，不断提高群众的安全感和满意度。五是推进生态建设，守住环保底线和抓好宜居宜业建设。坚持生态保护与环境治理并重，深入打好污染防治攻坚战保卫战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13847185.10元，其中：一般公共预算13647185.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加760133.10元，增长5.81%，主要原因是因2026年在职人员较2025年增加两人，因此人员经费及各项保险均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13647185.10元，其中:本年收入13647185.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13647185.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加670133.10元，增长5.16%，主要原因是2026年在职人员较2025年增加两人，导致公用经费和工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13847185.10元。财政拨款安排支出13647185.10元，其中：基本支出13508685.10元，与上年对比增加620133.10元，增长4.81%，主要原因是2026年在职人员较2025年增加两人,基本支出增加；项目支出138500.00元，与上年对比增加50000.00元，增长56.50%，主要原因是2026年项目支出较2025年增加了基层应急救援队公务运行保障经费50000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行171976.43元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议59000.00元，主要用于本乡镇人大会议支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作59000.00元，主要用于本乡镇人大代表活动经费支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3115304.26元，主要用于本乡镇政府部门及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务60800.00元，主要用于本乡镇政府部门及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1033011.05元，主要用于行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行608967.18元，主要用于本乡镇政府部门及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集8500.00元，主要用于国防动员经费支出。

2080101 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行600.00元，主要用于本乡镇党群服务中心退休人员公用经费支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行669187.46元，主要用于本乡镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休151350.6元，主要用于本乡镇政府退休人员统筹外养老金发放支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休192088.8元，主要用于本乡镇事业单位退休人员统筹外养老金发放支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出997787.04元，主要用于本乡镇在职职工基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤77903.88元，主要用于本乡镇民政供养人员死亡抚恤金发放支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助15400.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助12305.40元，主要用于本乡镇老大对干部、原村公所干部补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗142361.60元，主要用于本乡镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗203312.93元，主要用于本乡镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助251050.82元，主要用于本乡镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21560.00元，主要用于本乡镇干部职工行政事业单位医疗补助费用支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出200.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行1791813.34元，主要用于农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于动物防疫专项经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构410508.99元，主要用于林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理392211.84元，主要用于水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2502600.00元，主要用于村民小组长、村党支部负责人、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任、村委会办公经费、村民小组党支部活动经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金688983.48元，主要用于本乡镇在职职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县田心乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161000.00元，较上年增加20461.00元，增长14.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

武定县田心乡人民政府2026年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少18000.00元，下降31.03%，国内公务接待批次为125次，共计接待1333人次。

减少原因主要是我乡认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待活动等，使得公务接待比上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为121000.00元，较上年增加38461.00元，增长46.60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无变化，原因是我单位本年度无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费121000.00元，较上年增加38461.00元，增长46.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是在用车辆使用年限增长，零部件磨损老化加剧，常规保养、故障维修、配件更换等费用较上年有所提高，因此公务用车运行维护费较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县田心乡人民政府2026年机关运行经费安排1373168.98元，与上年对比减少142771.74元，下降9.42%，主要原因是我乡认真落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出规模，严格控制公务接待费和会议费。其中：办公费502165.00元，办公设备购置费52335.00元，水费2000.00元，电费30000.00元，邮电费32500.00元，差旅费108500.00元，会议费145400.00元，公务接待费40000.00元，劳务费30000.00元，工会经费101668.98元，公务用车运行维护费85000.00元，其他交通费234000.00元，其他商品和服务支出9600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县田心乡人民政府资产总额107779108.10元，其中，流动资产39658414.23元，固定资产10497138.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程57383535.66元，无形资产110000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22485462.08元，其中固定资产增加1160713.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县田心乡人民政府2026年预算重点领域财政项目

文本公开

武定县田心乡人民政府2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县田心乡人民政府2026年部门预算公开表

武定县田心乡人民政府

2026年3月9日