武定县搬迁安置办公室2026年部门预算公开

武定县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 武定县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县搬迁安置办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说  明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2.负责提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3.按照“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4.按照有关法律法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5.配合做好省、州立项（备案）的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7.完成县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个股室，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股、工程技术管理股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是有序推进乌东德水电站移民搬迁安置收口收尾工作。对标《金沙江乌东德水电站云南部分移民安置规划（调整）》，有序推进乌东德水电站移民搬迁安置收口收尾工作，武定县乌东德水电站建设规划内移民搬迁安置项目共81项，其中补偿补助类项目36项、工程建设类项目39项、独立费用类项目6项，批复规划总投资为184227.11万元，其中：补偿补助类项目资金101341.54万元、工程类建设项目资金75926.58万元、独立费用类项目金额6958.99万元。2025年度申请到位移民安置资金6112.44万元，支出移民安置项目资金3052.96万元。

二是聚焦移民后扶产业发展，积极向上争取项目资金。

抓实移民后期扶持工作。2025年一季度按核定后扶直补人口数据通过“一卡通”发放后扶人口直补资金279.09万元，成功申报2025年立项实施大中型水库移民后期扶持项目4项，争取移民后期扶持专项资金3870.77万元，项目施工有序推进。2025年使用后直补结余资金实施项目5项，完成投资51.37万元。努力完成“干在实处、走在前列”大比拼综合绩效考核相关工作，2025年县级下达招商引资任务数4000万元，固定资产投资任务数8000万元，截至目前完成招商引资出数3666万元，完成率91.65%，完成固定资产投资出数4803万元，完成率60.03%；争取到位一般公共预算上级资金600万元，完成年度任务的99.2%，争取到位政府性基金2851.2万元，预算外直汇资金4412.44万元，超额完成年度任务目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2028282.29元，其中：一般公共预算1010922.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1017360.00元。

与上年对比财务总收入比上年减少16158.17元，下降7.9%，其中一般公共预算比上年减少135518.17元，下降11.82%，主要原因是在职在编人员调出1人，其他收入比上年增加119360.00元，增长13.29%，主要原因是乌东德水电站接近收口收尾，需支付“四项清理”服务费用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1010922.29元，其中：本年收入1010922.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010922.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少135518.17元，下降11.82%，主要原因是在职在编人员调出1人，导致人员经费和公用经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2028282.29元。财政拨款安排支出1010922.29元，其中：基本支出1010922.29元，与上年对比减少135518.17元，下降11.82%，主要原因是在职在编人员调出1人，导致人员经费和公用经费预算数减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%；其他支出比上年增加119360.00元，增长13.29%，主要原因是乌东德水电站接近收口收尾，“四项清理”服务费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出89178.24元，主要用于单位在职在编人员的基本养老保险缴费。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出31340.11元，主要用于单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出18435.36元，主要用于单位在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1400.00元，主要用于在职在编人员的大病保险缴费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理支出797896.1元，主要用于保障在职在编人员的工资支出和单位正常运转的公用支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出72672.48元，主要用于在职在编人员的住房公积金补助支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额66128.00元，其中：政府采购货物预算11128.00元、政府采购服务预算55000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算7000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排109647.68元，与上年对比减少17364.7元，下降13.67%，主要原因是在职在编人员调出1人，导致公用经费和交通补贴减少。其中：公务接待费7000.00元，差旅费9630.00元，公务用车运行维护费20000.00元，工会经费29217.68元，其他交通费用43800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额23945128.69元，其中，流动资产3000546.16元，固定资产626628.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20749124.63元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元；处置车辆1辆，账面原值223220.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

                  武定县搬迁安置办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县搬迁安置办公室2026年部门预算公开表

                                                                                                                                              武定县搬迁安置办公室

                                                                                                                                                    2026年3月9日