云南武定产业园区管理委员会2026年预算公开

云南武定产业园区管理委员会2026年

预算公开目录

第一部分 云南武定产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南武定产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 云南武定产业园区管理委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南武定产业园区管理委员会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区党的建设，落实全面从严治党主体责任。

2.编制园区总体规划、长期经济发展规划、战略目标、产业规划等并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。

3.研究拟订园区经济社会发展的政策措施、管理制度，研究决定重大投资项目、对外经济技术合作及全面深化改革工作。

4.负责园区工商经济发展、新兴产业培育、固定资产投资、信用体系建设、营商环境建设和节能降耗绿色发展等工作；负责园区经济运行监测和统计工作。

5.负责园区招商引资和招才引智工作；负责利用外资和对外合作，制定产业发展和企业扶持奖励政策并组织实施。

6.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理；配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

7.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合做好园区安全生产、环境保护和执法检查等工作。

8.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，科技合作和科技成果转化。

9.完成州委、州人民政府和武定县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合管理部、经济发展局、规划建设局、安全环保局、行政审批服务局。

所属单位2个，分别是：

1.武定产业园区管理服务中心；

2.武定产业园区投资促进中心。

（三）重点工作概述

2026年，园区将坚持“规划引领、基础先行、转型升级、创新机制、尽快突破”的总体思路，狠抓落实。

（一）加强党的建设。一是坚持党的领导。紧盯新兴领域，推动党的“两个覆盖”向产业链、供应链延伸。二是深化党建品牌创建。依托绿色钛、绿色食品加工产业联盟党委，实施“一企一特色”升级计划，加快培育“名书记工作室”。

（二）加快项目建设。一是加快基础设施建设。谋划实施禄金片区燃气管道、县城东南片区冷链物流及配套基础设施、长冲片区基础设施综合提升等项目，提升园区硬实力。二是加快项目谋划推进。

（三）力促产业发展。一是做强钛产业。坚持“做强前端-联动中端—延伸后端”路径发展钛产业。联动禄丰园区共建钛精深加工产业园，提升产品附加值。二是壮大新型建材。建设云南特色石材文创产业园；深化与岭丰矿业合作，推进高岭土“探采联动”，构建完整链条。三是升级绿色食品。支持兴裕食品、永银公司扩建精深加工生产线，推动“农产品生产-加工-电商”深度融合。四是培育新兴产业。全力支持和参与云甸园区建设，加快AI视觉智算、电化学储能项目进度，打造“算力+储能+光伏”循环链；规划数字产业孵化园，吸引大数据、新能源企业入驻。

（四）狠抓招商引资。一是精准招商提效。聚焦产业定位，开展“链主企业+配套企业”定向招商，每年力争签约项目不少于5个。二是拓展招商渠道。聚焦资源禀赋，加快资源招商；深化与湖南金荣集团合作，加快中介招商；借助武定国钛等企业资源，强化以商招商；三是提升服务质量。强化环节把控，形成企业诉求“收集-办理-监督-反馈”闭环机制，切实解决企业困难。

（五）加大要素保障。围绕“资源换产业”工作思路，发挥政策、资源、土地、金融等要素集成效应，优化资源开发和产能布局，解决资源分散、同质竞争、低效利用等问题。强化项目用地、用水、用电、用能等全要素保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4373355.16元，其中：一般公共预算4373355.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加655713.76元，增长17.64%，主要原因是2026年本单位新调入行政人员2人，人员工资福利、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4373355.16元，其中:本年收入4373355.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4373355.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加655713.76元，增长17.64%，主要原因是年度新调入2名行政人员，人员的工资福利和公用经费增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4373355.16元。财政拨款安排支出4373355.16元，其中：基本支出4373355.16元，与上年对比增加655713.76元，增长17.64%，主要原因是2025年新调入行政人员2名，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3345036.35元，主要用于本单位机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010402.一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于本单位本年度公务用车运行维护经费支出。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费440759.19元，主要用于本单位在职行政事业人员养老保险缴费支出。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗77445.40元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77041.42元，主要用于本单位事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90874.60元，主要用于本单位机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6720.00元，主要用于本单位行政事业单位医疗方面的支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金315478.20元，主要用于本单位机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22160.80元，其中：政府采购货物预算18500.00元、政府采购服务预算3660.80元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南武定产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54400.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南武定产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2026年无因公出国（境）费预算，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南武定产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为22400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为42次，共计接待298人次。

本部门2026年公务接待费用预算与上年一致无增减变化，原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格执行制度规定及标准接待，维持上年度公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南武定产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为32000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，本部门2026年公务用车购置及运行维护费与上年一致无增减化；公务用车运行维护费32000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，本部门2026年公务用车运行维护费与上年一致无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本部门2026年公务用车购置无变化的原因：一是2026年度无购置公务用车计划；二是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出；拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南武定产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排332261.30元，与上年对比增加17144.72元，增长5.44%，主要原因是2025年新调入在职在编行政人员2名，公用经费和其他交通费用增加。其中：办公费21324.00元，水费1600.00元，电费5500.00元，邮电费29000.00元，差旅费60000.00元，维（修）护费3000.00元，工会经费454307.30元，公务用车运行维护费32000.00元，印刷费3000.00元，办公设备购置10000.00元，其他交通费用121400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南武定产业园区管理委员会资产总额1838611.87元，其中，流动资产1262350.12元，固定资产573386.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2875.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1425489.68元，其中固定资产增加170612.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

云南武定产业园区管理委员会2026年预算

重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：云南武定产业园区管理委员会2026年部门预算公开表

                                                                                                                                                          云南武定产业园区管理委员会

                                                                    2026年3月9日

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