武定县文学艺术界联合会2026年预算公开

武定县文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分 武定县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县文学艺术界联合会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、《狮子山文艺》编辑部、组联部、文艺创作研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，提升文联自身素质。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，始终把加强理论武装工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。

2.加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员的到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。

3.抓好意识形态工作。根据意识形态工作责任制要求，明确责任分工和重点任务，逐一抓好落实，守好文艺阵地，确保文艺阵地可管可控，围绕迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围，自觉维护文艺工作者的良好形象。

4.认真完成政府安排的各项工作任务，力争再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1248094.23元，其中：一般公共预算1248094.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少11096.93元，下降0.88%，主要原因一是减少了80000.00元狮子山文艺专项经费，预算资金减少；二是职工工资进档晋级工资增加，随工资计提的工资福利增加；综合以上原因预算资金比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1248094.23元，其中:本年收入1248094.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1248094.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少11096.93元，下降0.88%，主要原因是一是减少了80000.00元狮子山文艺专项经费，预算资金减少；二是职工工资进档晋级工资增加，随工资计提的工资福利增加；综合以上原因预算资金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1248094.23元。财政拨款安排支出1248094.23元，其中：基本支出1248094.23元，与上年对比增加68903.07元，增长5.84%，主要原因是职工工资进档晋级工资增加，随工资计提的工资福利增加；项目支出0.00元，与上年对比减少80000.00元，下降100%，主要原因是本年未预算80000.00元的狮子山文艺专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行952198.08元，主要用于我单位2026年的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21120.00元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出113350.89元，主要用于我单位在职人员2026年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40144.69元，主要用于我单位在职人员2026年度医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27222.61元，主要用于我单位在职人员2026年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1960.00元，主要用于我单位在职人员2026年大病医疗、工伤保险和退休人员大病医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金92097.96元，主要用于我单位在职职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少3500.00元，下降77.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少3500.00元，下降77.78%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费用及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排110363.26元，与上年对比增加941.16元，增长0.86%，主要原因是职工工资进档晋级工资增加，随工资计提的工会经费增加导致机关运行经费预算增加。其中，工会经费11807.26元，其他交通费用54000.00元，办公费11739.00元，水费1000.00元，电费2000.00元，邮电费1680.00元，物业管理费8680.00元，公设备购置费5324.00元，其他交通费3000.00元，公务接待费1000..00元，其他商品和服务支出7000.00元，邮电费2533.00元，其他商品和服务支出600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县文学艺术界联合会资产总额20659.96元，其中，流动资产20449.96元，固定资产210.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少47303.98元，其中固定资产减少5802.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。