武定县插甸镇人民政府2026年部门预算公开

武定县插甸镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 武定县插甸镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县插甸镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县插甸镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好生育补贴工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：插甸镇党政综合办公室、插甸镇基层党建办公室、插甸镇经济发展办公室、插甸镇社会事务办公室、插甸镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县插甸镇党群服务中心

2.武定县插甸镇农业农村发展服务中心

3.武定县插甸镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实党中央决策部署以及省、州、县党委、政府工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，紧紧围绕“3815”战略插甸定位，凝心聚力，砥砺前行，确保“十五五”发展迈好第一步、展现新气象。

2026年经济社会发展的主要目标建议是：努力实现农林牧渔业总产值增长3%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步，地方一般公共预算收入增长与经济发展相适应，固定资产投资、招商引资完成县下达目标任务。

1.坚定不移守底线、促增收，合力推进乡村振兴。

2.坚定不移抓项目、扩投资，着力夯实发展根基。

3.坚定不移固根本、强特色，倾力做优产业支撑。

4.坚定不移抓治理、强协同，竭力擦亮生态底色。

5.坚定不移办实事、暖民心，极力增进民生福祉。

6.坚定不移抓安全、防风险，全力守护平安大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17665614.30元，其中：一般公共预算17265614.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。

与上年对比增加1180447.53元，增长7.16%，主要原因是人员增加、人员补助标准提高，人员经费预算增加；上年无单位资金收入，本年有单位资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17265614.30元，其中:本年收入17265614.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17265614.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加780447.53元，增长4.73%，主要原因是人员增加、人员补助标准提高，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17665614.30元。财政拨款安排支出17265614.30元，其中：基本支出17124334.3元，与上年对比增加733067.53元，增长4.47%，主要原因是人员增加、人员补助标准提高，人员经费支出增加；项目支出141280.00元，与上年对比增加47380.00元，增长50.46%，主要原因是增加了基层应急救援队公务运行保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行171769.43元，主要用于本乡镇人大常委会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议10000.00元，主要用于本乡镇人大会议经费支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作59000.00元，主要用于本乡镇人大代表活动工作经费支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3138078.18元，主要用于本乡镇政府机关及综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务50000.00元，主要用于本乡镇基层应急救援队公务运行保障经费支出。

2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行602439.61元，主要用于本乡镇综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行780721.70元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集10000.00元，主要用于本乡镇武装部国防动员活动工作经费支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1313757.46元，主要用于本乡镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休325944.00元，主要用于本乡镇行政单位退休人员退休费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休217041.00元，主要用于本乡镇事业单位退休人员退休费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1153292.79元，主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出253937.29元，主要用于本乡镇在职转退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13920.00元，主要用于本乡镇遗属生活补助支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助24050.00元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人补助支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助359815.80元，主要用于本乡镇民政所半供养人员生活补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗152962.73元，主要用于本乡镇在职在编行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗253318.22元，主要用于本乡镇在职在编事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助295516.35元，主要用于本乡镇在职在编全体人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23240.00元，主要用于本乡镇在职在编全体人员及退休人员大病医疗保险缴费支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出180.00元，主要用于本乡镇国有企业退休人员社会化管理服务经费支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行2189957.50元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心农业人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制20000.00元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心动物防疫经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构551592.56元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心林业人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理543116.48元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心水务服务人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3956200.00元，主要用于本乡镇村委会正职、副职干部岗位补助经费，村党支部书记、村民小组长补助经费，村委会办公经费、村党支部活动经费、村民小组工作经费等经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金795763.20元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额161028.00元，其中：政府采购货物预算49115.00元、政府采购服务预算111913.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县插甸镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197163.00元，较上年增加20503.00元，增长11.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县插甸镇人民政府2026年公务接待费预算为80250.00元，较上年减少12780.00元，下降13.74%，国内公务接待批次为161次，共计接待1605人次。

减少的原因是我镇严格执行公务接待制度，严格控制接待的标准及次数，要求公务接待控制在食堂接待，压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为116913.00元，较上年增加33283.00元，增长39.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费116913.00元，较上年增加33283.00元，增长39.80%，增加的原因是公务用车使用年限长，维修维护费增加；本年增加了基层应急救援队公务运行保障经费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县插甸镇人民政府2026年机关运行经费安排1591196.40元，与上年对比增加29478.08元，增长1.89%，主要原因是行政人员增加、部分人员补助标准提高，运行经费预算增加。其中：办公费324653.00元，办公设备购置费105200.00元，被装购置费2000.00元，差旅费51500.00元，电费40900.00元，工会经费119494.40元，公务接待费77250.00元，公务用车运行维护费90913.00元，会议费137538.00元，劳务费319600.00元，培训费16000.00元，其他交通费用229200.00元，其他商品和服务支出32000.00元，手续费480.00元，水费6300.00元，维修（护）费5500.00元，邮电费32668.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县插甸镇人民政府资产总额143840688.90元，其中，流动资产67375581.60元，固定资产5993115.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程60221041.89元，无形资产728059.62元，其他资产9522889.87元。与上年相比，本年资产总额增加13332747.23元，其中固定资产增加229404.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值127816.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2000.00元，其中出租资产50平方米，资产出租收入2000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县插甸镇人民政府2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县插甸镇人民政府2026年部门预算公开表

                                                                                 武定县插甸镇人民政府

                                                                                                                                                        2026年3月9日